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1:财务核对制度落实情况

  2:重点环节控制制度执行情况

  3:印、押证管理情况

  4:联行业务管理情况,往来财务处理是否及时,登记是否齐全准确

  5:存、贷业务情况。

  6:财务管理情况

  7:票据业务管理情况

  8:库房及现金管理情况

  9:银行结算帐户管理情况

  10:会计档案管理情况

  11:会计主管坐班情况

  12:有价单证管理情况

  13:股金管理情况

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